Contratto Prot. n. 4739 del 12/10/2022 - Servizi di guida turistica per visite guidate a Torino dell'11, 18, 22 e 23 novembre 2022
802,00
802,00
25/10/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUNINETTI PATRIZIA (TNNPRZ84H57B791C) Aggiudicatari: TUNINETTI PATRIZIA (TNNPRZ84H57B791C)
Rinnovo contratto DPO - a.s. 2021/2022
500,00
250,00
24/06/2021 20/06/2022
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: TREETECK SRL (10763390969) Aggiudicatari: TREETECK SRL (10763390969)
Fattura n. FVL1093 del 18/10/2022 - Corso di formazione on line "Passweb" del 18/10/2022
90,00
90,00
24/10/2022 27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
CUP G39J21019530001-Fornitura strumenti didattici innovativi: Monitor Touch 65"-D.L. n. 73/2021 ex art. 58 c.4 - Decreto sostegni bis
14.740,00
14.740,00
14/12/2021 26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Fattura n. 5824/FVIDF del 13/10/2022 - cod. VAME0075 - CIG Z1237F08A2 - Cartucce e toner per attività didattica
1.438,23
1.438,23
24/10/2022 16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 1252/EG del 05/05/2022 - Ingressi per visita di istruzione al Museo Egizio di Torino del 20/05/2022 cl. 4A-4B plesso Don Milani
45,00
45,00
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Fattura n. 95/PA del 31/08/2022 - Libretti alunni Scuola Primaria
1.317,00
1.317,00
23/09/2022 28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lazzati Industria Grafica srl (00187700125) Aggiudicatari: Lazzati Industria Grafica srl (00187700125)
Fattura n. 2/PA del 30/09/2022 - Interventi per realizzazione Progetto "Raccontare con il Kamishibai" - a.s. 2021/2022
491,80
491,80
14/10/2022 14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509) Aggiudicatari: IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509)
Fattura n. V3-22930 del 05/09/2022 - Banco antropometrico per plesso Don Milani
568,23
568,23
23/09/2022 23/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE Centro Didattico SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE Centro Didattico SRL (02027040019)
Ordine fornitura prot. n. 4698 dell'11/10/2022 - Materiale tecnologico di consumo lab. didattici
230,00
230,00
24/10/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 3730 del 31/03/2022 - n. 6 Adattatori di rete wi-fi per Monitor Touch Optoma - Fondi bilancio partecipato Comune
244,14
244,14
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484) Aggiudicatari: T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484)
Fattura n. 4/03 del 01/06/2022 - Materiale di consumo per progetto Orto del plesso L. da Vinci
125,00
125,00
16/06/2022 20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAIOLO PAOLINA (MLAPLN57H54C285L) Aggiudicatari: MAIOLO PAOLINA (MLAPLN57H54C285L)
Fattura n. 1520/FVIDF del 28/03/2022 - Portanome in pvc per alunni
92,40
92,40
07/04/2022 07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Corso di aggiornamento on line su Ricostruzione carriera del 03/11/2022 - Ordine prot. n. 4993 del 25/10/2022
90,00
90,00
25/10/2022 12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Fattura n. 10/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo Infanzia Mariele Ventre
246,06
246,06
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Noleggio fotocopiatori per i sette plessi dell'Istituto - anno 2022
3.455,28
2.591,46
01/01/2022 31/12/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Fattura n. FVL761 del 21/04/2022 - Corso Passweb del 20/04/2022
90,00
90,00
04/05/2022 04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Fattura n. 60/001 del 22/04/2022 - Servizio di smaltimento beni fuori uso a seguito rinnovo inventariale
900,00
900,00
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORAZZONE E ARCURI DI BOTTELLI E ARCURI SNC (03802790125) Aggiudicatari: MORAZZONE E ARCURI DI BOTTELLI E ARCURI SNC (03802790125)
Fattura n. 53/P del 06/06/2022 - Servizi di trasporto per Giornata dello Sport del 17/05/2022 - plessi Scuole Primarie
FATTURA N. 47733 DEL 17/12/2021 - ORDINE RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS PROT. N. 5563 DEL 03/12/2021
188,00
188,00
17/12/2022 25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura n. 685/EG dell/11/04/2022 - Prenotazione ingressi: PEG77879 del 26/04/2022
58,00
58,00
19/04/2022 19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Fattura n. 2881 del 21/03/2022 - Fornitura Monitor interattivi Wacebo e spese di installazione
18.817,80
18.817,80
28/03/2022 28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484) Aggiudicatari: T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484)
Fattura n. 0140-000021 dell'11/04/2022 - cavi jack per laboratorio di musica
60,00
60,00
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAZZI CARLO & FIGLIO (00011820123) Aggiudicatari: FERRAZZI CARLO & FIGLIO (00011820123)
Fattura n. 11/A del 31/01/2022 - Materiale di consumo per plesso Infanzia Rodari
327,95
327,95
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Fattura n. 555 del 06/06/2022 - Kit rullini presa carta per Samsung ML310
95,00
95,00
16/06/2022 20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 28/A del 16/03/2022 - Materiale didattico di consumo classi plesso Don Milani
369,20
369,20
18/03/2022 18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Fattura n. 000099/PA del 30/06/2022 - Intervento di manutenzione fodera materasso palestra Majno
150,00
150,00
06/07/2022 12/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT SAS (00247390123)
Fattura n. 0000092 del 02/02/2022 - Partecipazione staffetta di scrittura creativa
581,00
581,00
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bienn. delle arti e delle scienze del Mediterraneo (03801090659) Aggiudicatari: Bienn. delle arti e delle scienze del Mediterraneo (03801090659)
Fattura n. 50/P del 09/03/2022 - Fornitura cartellini e cartucce marcatempo
232,00
232,00
18/03/2022 18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO (CLLGRG63P25F205V) Aggiudicatari: UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO (CLLGRG63P25F205V)
Ordine fornitura prot. n. 4572 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Rodari a.s. 2022/2023
89,65
89,65
25/10/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Bolli, spese, commissioni - procedure di Tesoreria
549,00
549,00
07/11/2022 13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345) Aggiudicatari: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345)
Fattura n. FPA6/22 del 30/05/2022 - Medaglie incise per premiazioni sportive a.s. 2021/2022
42,00
42,00
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U) Aggiudicatari: CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U)
Pagamento premio polizze infortuni Scuola n. 202317491 e Responsabilità civile n. 202317488
11.136,00
11.136,00
10/11/2021 23/11/2022
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA Partecipanti: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (00818570012) FUTURA SRL ag. di NOBIS S.p.A. (01949410490) ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (08589510158) Aggiudicatari: FUTURA SRL ag. di NOBIS S.p.A. (01949410490)
Ordine fornitura prot. n. 4568 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Dante Alighieri a.s. 2022/2023
705,44
705,44
25/10/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 266/2021 dell'08/03/2021 - Prestazioni e adempimenti D.Lgs 81/2008
3.000,00
1.540,00
12/03/2021 27/06/2022
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: LABOR MDL srl - Sez. Medicina del Lavoro (02550320127) Aggiudicatari: LABOR MDL srl - Sez. Medicina del Lavoro (02550320127)
Fattura n. 1690 /FVIFO del 29/03/2022 - Corso di formazione on line "Ricostruzione di carriera"
84,00
84,00
12/04/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 526/EC del 11/01/2022 - Materiale di primo soccorso per il plesso Dante Alighieri
88,94
88,94
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Ordine fornitura libri per alunno pdh plesso L. da Vinci prot. 4936 del 21/10/2022
55,10
55,10
24/10/2022 02/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NO-VA SRL (03828310122) Aggiudicatari: NO-VA SRL (03828310122)
Fattura n. 1983/FVIFO del 06/04/2022 - Corso di formazione Ricostruzione carriera
75,60
75,60
04/05/2022 04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 14 del 16/07/2022 - Tassa di partecipazione alunni al Progetto intercultura 2021/22 "La forma della voce"
995,00
995,00
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121) Aggiudicatari: MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121)
Ordine fornitura prot. n. 4570 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Don Milani a.s. 2022/2023
122,01
122,01
25/10/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 01471/22 del 08/04/2022 - Rinnovo abbonamento rivista Amministrare la Scuola - 2022
80,00
80,00
12/04/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Fattura n. 1936/EL del 14/10/2022 - Prenotazione CGZHBMHG Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 11/11/2022
Spettacolo "Voyage en francophonie" per alunni classi quinte scuole primarie
167,00
167,00
24/10/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) Aggiudicatari: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
Ordine fornitura prot. n. 5064 del 28/10/2022 - Toner per stampante aula informatica plesso da Vinci
116,00
116,00
28/10/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. (09156181001) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. (09156181001)
Conto contrattuale 30846988-001 - Spese postali anno 2022
284,13
284,13
01/01/2022 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Ordine fornitura prot. n. 4250 del 20/09/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Don Milani a.s. 2022/2023
119,44
119,44
25/10/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 172/001 del 13/07/2022 - Tassa esami YLE STARTERS E MOVERS Scuole Primarie
2.773,00
2.773,00
15/07/2022 15/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127) Aggiudicatari: Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127)
Fattura n. 13/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo plesso Dante Alighieri
756,20
756,20
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Fattura n. 1/PA del 31/03/2022 - Kit richiesta udienze per ufficio dirigenza.
562,00
562,00
07/04/2022 07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PICCOLI MICHELE (PCCMHL91S15L319I) Aggiudicatari: PICCOLI MICHELE (PCCMHL91S15L319I)
Fattura n. 000600802 del 29/04/2022 - Libri per Progetto Lettura e scrittura creativa - Infanzia Rodari a.s. 2021/22
198,91
198,91
04/05/2022 04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156) Aggiudicatari: INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Fattura n. DID/12 del 02/05/2022 - Visita di istruzione Fattoria Murneé del 02/05/2022 cl. prime plesso Dante
915,00
915,00
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROGNOLI LUIGI (BRGLGU52H21B301Q) Aggiudicatari: BROGNOLI LUIGI (BRGLGU52H21B301Q)
Fattura n. 482/2022 del 05/05/2022 - Materiale tecnico-informatico di consumo per attività didattica
291,40
291,40
05/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Corrispettivo per il titolo di accesso per visita Isola Bella e Parco Villa Pallavicino - Ordine Scuole n. 846307 - Plesso Don Milani classi 5A e 5B - 19/10/2022
1.007,84
1.007,84
07/10/2022 07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.G. SRL (07040700150) Aggiudicatari: S.A.G. SRL (07040700150)
Fattura n. 6067/FVIDF del 20/10/2022 - VAME0075 - CIG Z9F3811DC6 - Materiale di primo soccorso
233,13
233,13
26/10/2022 02/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 64/P del 18/03/2022 - Riparazione orologio marcatempo plesso da Vinci
75,00
75,00
28/03/2022 28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO (CLLGRG63P25F205V) Aggiudicatari: UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO (CLLGRG63P25F205V)
Fattura n. 3/PA del 31/03/2022 - Materiale di facile consumo per Progetto ArteDì - Scuola Secondaria Majno
Fattura n. 254/2022 del 07/03/2022 - Materiale tecnico di consumo per lab. informatico Scuola Majno
152,00
152,00
10/03/2022 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 2969 del 13/05/2022 - Spese di installazione n. 2 Monitor Touch plesso da Vinci
262,00
262,00
24/05/2022 24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Fattura n. 390/2022 dell'11/04/2022 - n. 10 mouse Logitech ad uso didattico
80,00
80,00
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 32/EPA del 20/06/2022 - Interventi per corsi di Ed. all'affettività classi terze Scuola Majno
2.400,00
2.400,00
21/06/2022 27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS (94025780126) Aggiudicatari: FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS (94025780126)
Fattura UnipolSai n. U1230000023123 del 16/09/2021 - Pagamento AG39357RM44 POL 181471282EFF 01/11 2021 - Assicurazione per incendio dal 01/11/2022
Ordine fornitura prot. n. 4448 del 30/09/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Mariele Ventre a.s. 2022/2023
347,84
347,84
25/10/2022 08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Conto contrattuale 30846988-001 - Spese postali anno 2021
120,29
120,29
01/01/2021 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Fattura n. 1089/2022 del 21/07/2022 - Fornitura servizi di corsi di lingua inglese Scuola Majno prot. n. 5075 dell'8/11/2021
2.970,00
2.970,00
12/09/2022 12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Fattura n. 12/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo per progetto Psicomotricità Scuole Infanzia
232,12
232,12
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Ordine fornitura servizio corso di formazione "Procedure Simog Cig e adempimenti FVOE" del 20/12/2022
75,60
75,60
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 1090/2022 del 21/07/2022 - Servizio di corsi di lingua inglese Scuole Primarie prot. n. 5074 dell'8/11/2021
14.280,00
14.280,00
21/07/2022 12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Fattura n. 5sez13 del 17/10/2022 - Convenzione Progetto "Youth4Impact" AIESEC in Pavia - Youth4Impact - I.C. DAnte
195,20
195,20
19/10/2022 19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESEC ITALIA (97080730159) Aggiudicatari: AIESEC ITALIA (97080730159)
Fattura n. 63/2022 del 18/01/2022 - Assistenza tecnica anno 2022
1.440,00
1.440,00
01/01/2022 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 1749/FVIAC del 22/02/2022 - Toner ad uso didattico
452,94
452,94
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Ordine prot. n. 844 del 17/02/2022 per fornitura robot didattici e strumenti per laboratori di tecnologia, scienze e matematica PNRR-PNDìSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem"
15.905,51
15.905,51
29/03/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura n. 0006000997 del 31/05/2022 - Libri per Progetto Settimana della lettura . Scuola Infanzia Agazzi
101,03
101,03
03/06/2022 03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAFELTRINELLI Internet Bookshop Srl (05329570963) Aggiudicatari: LAFELTRINELLI Internet Bookshop Srl (05329570963)
Fattura n. 99 del 29/09/2022 - Accordatura pianoforti sez. musicali Scuola Secondaria Majno
280,00
280,00
14/10/2022 14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CACCIA ROMANO (CCCRMN68H28B300A) Aggiudicatari: CACCIA ROMANO (CCCRMN68H28B300A)
Ordine fornitura prot. n. 4571 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Dante Alighieri a.s. 2022/2023
125,73
125,73
25/10/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Materiale igienico-sanitario per l'Istituto Comprensivo - anno 2022
17.253,13
17.253,13
28/03/2022 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPAPER SRL (02463730123) Aggiudicatari: EUROPAPER SRL (02463730123)
Fattura n. FPA2/22 del 06/06/2022 - Servizio di ed. motoria e di avviamento alla pratica sportiva Progetto "ABC movimento e gioco" - a.s. 2021/2022
3.024,00
3.024,00
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128) Aggiudicatari: HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128)
Fattura n. 14/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo per progetto "Laboratorio della creta" plesso Dante Alighieri
62,83
62,83
07/02/2022 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Fattura n. 4365/FVIDF del 13/07/2022 - CIG ZDA36A5142 - CUP G39J21013900006 - Etichette inventario e targhe pubblicitarie per Progetto cod. 13.1.1A FESRPON-LO-2021-452 "Realizzazione di reti cablate e wireless"
312,73
312,73
04/11/2022 07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 956/ME dell'11/04/2022 - Prenotazione visita guidata: PEG77879 del 26/04/2022
Fattura n. 2526 del 15/09/2022 - Assistenza Smart+Cloud Zonabit Orario a.s. 2022/2023
200,00
200,00
28/09/2022 28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002) Aggiudicatari: ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Contratto manutenzioni e sostituzione batterie n. 4 DAE anno 2022
2.430,00
2.430,00
25/01/2022 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: IREDEEM SPA (10574970017)
Fattura n. 16 del 24/02/2022 - Fornitura mascherine FFP2 art. 19 D.L. 27/01/2022 n. 4
4.014,29
4.014,29
12/09/2022 12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA BERNASCONI LAURA BEATRICE (BRNLBT74H46D869R) Aggiudicatari: FARMACIA BERNASCONI LAURA BEATRICE (BRNLBT74H46D869R)
Fattura n. 86/PI del 26/04/2022 - Visite guidate del 22/04/2022 plesso Dante classi 4A-4B-4C
570,00
570,00
04/05/2022 26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNICA (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNICA (80068370156)
Fattura n. 264 dell'8 marzo 2022 - Estenzione garanzia Server segreteria HPML310G1Y e iCard Bundle Zyxel USG 3101Y
935,00
935,00
10/03/2022 10/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 1921 del 16/12/2021 - Ordine prot. n. 5645 del 10/12/2021 - Materiale di consumo per consolidamento pareti per installazione Monitor Touch plesso da Vinci
300,00
300,00
16/12/2021 26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
FATTURA N. 11/02 DEL 10/02/2022 -ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO DI SPAZI DIDATTICI PER DISCIPLINE STEM . D.L. N. 73/2021 EX ART. 58 C. 4
4.016,58
4.016,58
11/02/2022 13/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TALASSI SRL (01943640209) Aggiudicatari: TALASSI SRL (01943640209)
Ordine fornitura prot. n. 4895 del 20/10/2022 - Materiale di Primo soccorso
178,04
178,04
24/10/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Ordine fornitura n. 4888 del 20/10/2022 - cartucce per sanificatori d'aria Beghelli
Acconto Fattura n. 33/EPA del 20/06/2022 - Interventi per corsi di Ed. all'affettività classi terze e quarte- Scuole Primarie Dante e da Vinci
3.500,00
3.500,00
21/06/2022 27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS (94025780126) Aggiudicatari: FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS (94025780126)
Fattura n. 1935/EL del 14/10/2022 - Prenotazione W0Z1B4H4 Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 22/11/2022
