Fattura n. 384/2023 del 12/04/2023 - Firewall Whachguard T85+3y Basic Security Suite
2.490,00
2.490,00
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. FATTPA 14_23 del 10/06/2023 - Visita guidata a Cremona 3A-3C-3F Majno del 10/05/2023
815,00
815,00
19/06/2023 19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRART-Cremona Arte e Turismo (93051850191) Aggiudicatari: CRART-Cremona Arte e Turismo (93051850191)
Fattura n. 1820/FE del 04/05/23 - Visita c/o la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1A Majno
Acconto Fattura n. 994/2023 del 28/06/2023 - Cordi di lingua inglese con metodologia Clil - Scuole Primarie
15.108,00
15.108,00
04/07/2023 04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Acconto Fattura n. 996/2023 del 28/06/2023 - Corsi di potenziamento lingua inglese - classi 1E, seconde e terze Scuola Majno
2.210,00
2.210,00
04/07/2023 04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Fattura n. 2460 del 10/10/2023 - Toner per stampanti varie ad uso didattico
613,82
613,82
30/10/2023 07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008) Aggiudicatari: ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)
Acconto Fattura n. I19 del 16/03/2023 - Partecipazione progetto Intercultura Personaggi mitici Scuole Primarie e Scuola Secondaria Majno
1.536,00
1.536,00
31/03/2023 04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121) Aggiudicatari: MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121)
Fattura n. 1417/P del 31/03/2023 - Sussidi didattici di consumo Progetto Crescere insieme nello sport plesso Rodari
140,48
140,48
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 260 del 21/02/2023 - Dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuali e degli ambienti per prevenzione infezioni da Sars-Cov-2 - Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022
Fattura n. 995/2023 del 28/06/2023 - Corsi di lingua inglese - materie curriculari mediante la metodologia Clil -classe 1E Majno
408,00
408,00
04/07/2023 04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Incarico Psicologo per n. 75 ore.
3.000,00
3.000,00
26/01/2022 20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRUNESTI' ANNA (PRNNNA80A52E514A) Aggiudicatari: PRUNESTI' ANNA (PRNNNA80A52E514A)
Fattura n. 0006000300 del 28/02/2023 - Acquisto libri per Biblioteche scolastiche in attuazione del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Anno 2022 Progetto Librandosi in volo
761,35
761,35
14/03/2023 14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156) Aggiudicatari: INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Fattura n. 11 del 27/03/2023 - Servizio di visite guidate al Vittoriale e Salò del 22 e 23 marzo 2023 - Scuola Majno
440,00
440,00
31/03/2023 04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vagliati Laura (VGLLRA73A52H717I) Aggiudicatari: Vagliati Laura (VGLLRA73A52H717I)
Fattura n. FPA2/23 del 10/06/23 - Progetto ABC Movimento e gioco cl. prime e seconde Scuole Primarie - a.s. 2022/23
1.728,00
1.728,00
16/12/2022 19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128) Aggiudicatari: HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128)
Contratto manutenzioni e sostituzione batterie n. 4 DAE anno 2023
1.350,00
1.350,00
09/11/2023 20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: IREDEEM SPA (10574970017)
Fattura n. 1850/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 04/05/2023 - 1A Majno
Fattura n. 25/P del 28/02/2023 - Tessere e cartucce per orologi marcatempo
180,00
180,00
14/03/2023 14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL TIME di GIORGIO CELLA (CLLGRG63P25F205V) Aggiudicatari: UNIVERSAL TIME di GIORGIO CELLA (CLLGRG63P25F205V)
Fattura n.5827/FVIFO del 20/12/2022 - Corso di formazione Simog-Cig
75,60
75,60
15/12/2022 23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 322/ME del 25/01/2023 - Visite guidate al Museo Egizio del 21/02/2023 classi 4A-4C plesso Dante Alighieri
Fattura n. 393E del 20/10/2023 - Sevizio di navigazione laghi di Mantova, Parco naturale e Ascensore d'acqua per gita del 20/10/2023 - classi IV A e IV B Don Milani
572,80
572,80
30/10/2023 30/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDES NAVI SRL (02207820206) Aggiudicatari: ANDES NAVI SRL (02207820206)
Rinnovo dominio del sito Scuola + Caselle di posta illimitate + Backup Sql
55,98
55,98
09/01/2023 23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Fattura n. 00000322/17/2023 del 28/04/23 - Visita d'istruzione Acquario di Genova del 28/04/23 - cl. 5A Dante
463,84
463,84
10/05/2023 10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C-WAY SRL (03789020108) Aggiudicatari: C-WAY SRL (03789020108)
Fattura n. 40 dell'11/01/2023 - Contratto di assistenza tecnica su apparecchiature informatiche anno 2023
2.440,00
2.440,00
13/01/2023 23/01/2023
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. 67/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 28 febbraio 2023 - Scuola Majno 1C-1F
160,00
160,00
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007) Aggiudicatari: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Pagamento acconto Polizza 181471361 - Assicurazione per impianti e apparecchiature elettroniche dal 1-11-23 al 1-11-2024.
Compenso per attività di psicomotricità alunni Infanzia - Anno scolastico 2022/2023.
2.486,00
2.486,00
06/12/2022 04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIANI MARCO (PNIMRC97C04L682I) FARDELLI CLARA (FRDCLR84H66L319F) Aggiudicatari: PIANI MARCO (PNIMRC97C04L682I) FARDELLI CLARA (FRDCLR84H66L319F)
Fattura n. 166/M del 18/05/2023 - Visita guidata alla Rocca di Fontanellato del 26/04/23 - classi 2C-2F Majno
Fattura n. 1319/FVIAC del 22/02/2023 - Cartelli uscita emergenza, lenzuoli medici e ghiaccio istantaneo
723,77
723,77
14/03/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
N. 107 esami base/full standard ICDL
2.497,00
2.497,00
13/03/2023 04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156) Aggiudicatari: AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156)
Fattura n. 3/PA del 28/02/2023 - Materiale di consumo per Progetti ArteDì
Fattura n. 930-FE del 18/05/23 - Servizio ambulanza e assistenza sanitaria con DAE per GSS del 24 e 29 marzo 2023 e del 16 e 18 maggio 2023
1.100,00
1.100,00
30/05/2023 30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GESAS SERVICE COOP. SOCIALE (03558180125) Aggiudicatari: GESAS SERVICE COOP. SOCIALE (03558180125)
Fattura n. 268/FVIFO del 20/01/23 - Corso di formazione on line Anteprima nuovo codice degli appalti del 20/01/23
88,00
88,00
01/02/2023 01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 1/23 del 29/05/2023 - Medaglie per premiazioni GSS 2022/23
181,70
181,70
19/06/2023 19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U) Aggiudicatari: CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U)
Fattura n. TK96 del 05/05/23 - Prenotazione P659 data visita 04/05/2023 - Visita d'istruzione cl. 1C-1F Majno
225,00
225,00
10/05/2023 10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sacra di San Michele (08484460012) Aggiudicatari: Sacra di San Michele (08484460012)
Fattura n. 19sez13/2023 del 06/11/2023-Youth For Impact Ic Dante AIESEC in Pavia-Realizzazione Novembre 2023.
195,20
195,20
07/11/2023 07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESEC ITALIA (97080730159) Aggiudicatari: AIESEC ITALIA (97080730159)
Fattura n. FATTPA 8_23 del 19/02/2023 - Incarico per creazione nuovo sito web istituzionale icdante.edu.it
1.600,00
1.600,00
08/03/2023 08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Fattura n. TK101 del 05/05/23 - Prenotazione P660 data visita 05/05/2023 - Visita d'istruzione cl. 1D-1E Majno
210,00
210,00
10/05/2023 10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sacra di San Michele (08484460012) Aggiudicatari: Sacra di San Michele (08484460012)
Fattura n. 5659/FVIFO del 19/12/2022 - Corso di formazione on line.
75,60
75,60
10/11/2022 23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 179B/2023 dell'8 marzo 2023 - Visita di istruzione al Vittoriale di Gardone Riviera - classi 3E e 3G Majno
560,00
560,00
09/03/2023 09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171) Aggiudicatari: Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171)
Fattura n. 303/2023 del 20/03/2023 - Materiale di consumo per lab. informatici Scuola Majno.
231,00
231,00
31/03/2023 04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. 1815/FVIFO del 24/02/2023 - Corso di formazione Fasi attuative e gestionali dei progetti PNRR del 24/02/2023
79,20
79,20
09/03/2023 09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 733/P del 28/02/2023 - Saldo fornitura sussidi didattici di consumo per le sezioni del plesso da Vinci
27,41
27,41
14/03/2023 14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Biglietti ingresso Museo Egizio di Torino - visita di istruzione del 15/02/2023 - classi 4B-4D plesso Dante
38,00
38,00
23/01/2023 23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Fattura n. 306/EG del 25/01/2023 - Ingressi al Museo Egizio visita del 21/02/2023 classi 4A-4C plesso Dante Alighieri
60,00
60,00
01/02/2023 01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
FATTURA N. 50/PA23 dell'11 aprile 2023 - Visita guidata Castello di Somma Lombardo
604,00
604,00
11/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Un Mondo di Avventure srl (06057550961) Aggiudicatari: Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
Fattura n. V3-5064 del 14/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Ventra - Progetto Bambini sicuri
710,53
710,53
23/02/2023 10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 280/2023 del 13/03/2023 - Estenzione garanzia Server ufficio segreteria
195,00
195,00
31/03/2023 04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. FPA5/23 del 06/09/2023 - Servizio di accordatura, controllo e pulizia di n. 5 pianoforti verticali
540,00
540,00
27/09/2023 27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R) Aggiudicatari: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Fattura n. 2538 del 27/10/2023 - Toner per stampanti ad uso didattico
324,36
324,36
08/11/2023 14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) Aggiudicatari: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Corso di formazione on line: Passweb, maternità, congedi parentali
120,00
120,00
15/11/2023 30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Fattura n. 1 del 28/03/2023 - Servizio di visite guidate al Vittoriale e Salò del 22 e 23 marzo 2023 - Scuola Majno
440,00
440,00
31/03/2023 04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHIDINELLI CARLA (GHDCRL69L71B149H) Aggiudicatari: GHIDINELLI CARLA (GHDCRL69L71B149H)
Fattura n. 147/07 del 27/04/23 - Ingressi per visita d'istruzione al Labirinto della Masone Fontanellato - cl. 2D-2E-2G Majno del 13, 26, 27 aprile 2023
1.790,00
1.790,00
10/05/2023 10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASONE SRL (02866010156) Aggiudicatari: MASONE SRL (02866010156)
Fattura n. 456 del 06/06/2023 - Materiale didattico per visita guidata Teatro di Varese - Spettacolo Flauto magico del 1° giugno 2023
Compenso per contratto di prestazione occasionale prot. 4818 del 17/10/2022 per Progetto Yoga per bambini Scuole Infanzia Agazzi e Rodari.
1.154,40
1.154,40
04/04/2023 04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARODI BARBARA (PRDBBR71A70D969T) Aggiudicatari: PARODI BARBARA (PRDBBR71A70D969T)
Fattura n. 1023033559 del 06/02/23 - Causale n. 30846988-001 - Spese postali mese di dicembre 2022
133,00
133,00
07/02/2023 07/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Fattura n. 197/001 del 19/06/2023 - Esami e certificazioni Starters e Movers Scuole Primarie a.s. 2022/23
6.417,00
6.417,00
08/05/2023 26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127) Aggiudicatari: Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127)
Fattura n. FAC311 del21/06/2023 - Attrezzature per lab. scientifico plesso Don Milani
Fattura n. V3-6192 del 22/02/2023 - Sussidi didattici di consumo - Progetto Arricchimento linguistico (Giocoloro) plessi Agazzi e Ventre
324,65
324,65
08/03/2023 08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 10 dell'8 settembre 2023 - Polizza Nobis n. 203328529 - Assistenza sanitaria per l'assistente di lingua francese dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024
382,28
382,28
27/09/2023 27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREMASCHI SRL (04764790962) Aggiudicatari: CREMASCHI SRL (04764790962)
Acconto Fattura n. 80/A del 31/10/2023 - Materiale didattico di facile consumo per plessi di Scuola Primaria e Infanzia e attività di sostegno- a.s. 2023/24
1.400,25
1.400,25
08/11/2023 14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Fattura n. 1623014905 dell'8 giugno 2023 - Diritti amm.vi Siae per concerto pubblico del 07/06/23
62,10
62,10
19/06/2023 19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAE (01336610587) Aggiudicatari: SIAE (01336610587)
Fattura n. 1821/FE del 04/05/2023 - Visita d'istruzione presso la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1B Majno
Fattura n. FPA4/23 del 06/07/2023 - Revisione e pulizia violini sez. musicali Scuola Majno
450,00
450,00
12/07/2023 12/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R) Aggiudicatari: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Spese per bolli, spese, commissioni.
549,00
549,00
15/03/2022 01/12/2023
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345) Aggiudicatari: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345)
Fattura n. 000001-0CPA del 19/01/23 - Biglietti ingresso spettacolo teatrale Le canzoni di Rodari del 19/01/2023 - alunni plesso Dante Alighieri, da Vinci, Don Milani
1.609,09
1.609,09
01/02/2023 01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro culturale del Teatro delle Arti (01947500128) Aggiudicatari: Centro culturale del Teatro delle Arti (01947500128)
Fattura n. 2639/FVIFO del 30/03/2023 - Corso di formazione on line Riliquidazione TFR-TFS
79,20
79,20
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 115/PA del 20/04/2023 - Servizio di trasporto per visita guidata a Boario Terme del 20/04/2023 - Plesso Don Milani
Fattura n. 19 del 17/04/2023 - Interventi di mediazione linguistico-culturale a.s.s 2022/23 - Contratto prot. n. 5423 del 14/11/22
1.722,00
1.722,00
14/11/2022 21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mediazione -Integrazione Società Coop. Sociale Onlus (02644200129) Aggiudicatari: Mediazione -Integrazione Società Coop. Sociale Onlus (02644200129)
Fattura n. EFAT/2023/0737 del 06/04/23 - Abbonamento rivista Notizie della Scuola a.s. 2022/2023
110,00
110,00
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. (00659430631)
Fattura n. 1841 del 30/05/23 - Esami base-full standard ICDL e Skills card ICDL
508,00
508,00
19/06/2023 19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156) Aggiudicatari: AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156)
Fattura n. 521 del 25/05/2023 - Materiale tecnico-informatico per laboratori informatici
1.050,00
1.050,00
21/06/2023 21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. FPA3/23 del 29/06/2023 - Revisione, registrazione e pulizia n. 10 flauti traverso - sez. musicale Majno
520,00
520,00
04/07/2023 04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R) Aggiudicatari: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Fattura n. 3858/FVIFO del 06/06/23 - Codice VAME0075 CIG Z353B17FBA - corso di formazione on line Aggiornamento Progetti PNRR del 26/05/23
79,20
79,20
19/06/2023 19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 1852/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1B Majno
Fattura n. 167B/2023 del 7 marzo 2023 - Visita di istruzione al Vittoriale di Gardone Riviera - classi 3B e 3 Majno
546,00
546,00
09/03/2023 09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171) Aggiudicatari: Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171)
Fattura n. 706/00 del 31/10/2023 - Acquisto toner per stampanti ad uso didattico
199,50
199,50
08/11/2023 14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOPRINT SRL (01962160493) Aggiudicatari: ECOPRINT SRL (01962160493)
Fattura n. 2912/FVIFO del 20/04/23 cod. VAME0075 - CIG Z2E3AB2851 - Corso di formazione Ricostruzione carriera pratiche Sidi del 20/04/2023
79,20
79,20
10/05/2023 10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. TK87 del 02/05/2023 - Visita d'Istruzione Sacra di San Michele cl. 1A-1B Majno del 02/05/23
215,00
215,00
10/05/2023 10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sacra di San Michele (08484460012) Aggiudicatari: Sacra di San Michele (08484460012)
Fattura n. FPA1/23 del 20/06/23 - Materiale di consumo per progetto Ortiamo - Scuole Primarie
782,96
782,96
21/06/2023 21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ortoflori Maiolo di Tosarello Luana e Tosarello Paolo s.n.c (03927760128) Aggiudicatari: Ortoflori Maiolo di Tosarello Luana e Tosarello Paolo s.n.c (03927760128)
Fattura n. 116/PA del 14/04/2023 - Fornitura strumenti musicali per progetto Crescendo in musica - Scuola Majno
1.287,30
1.287,30
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733) Aggiudicatari: STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Fattura n. 731/P del 28/02/2023 - Materiale di consumo per progetto ArteDì - Primaria Dante
473,44
473,44
14/03/2023 14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. A20020221000048555 del 31/12/2022 - Canone di noleggio n. 7 fotocopiatori periodo ottobre - dicembre 2022
3.455,28
3.455,28
30/08/2019 12/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Fattura n. 1822/FE del 04/05/23 - Visita c/o la Reggi a di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1D Majno
Fattura n. 3916/FVIFO del 19/06/23 - cod. VAME0075 - CIG Z1A3B820AD - Corso di formazione su qualificazione delle stazioni appaltanti.
79,20
79,20
26/06/2023 26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 68/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 1° marzo 2023 - Scuola Majno
160,00
160,00
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007) Aggiudicatari: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Rinnovo licenze antivirus per pc uffici di segreteria, dirigenza e vicari - Ordine prot. n. 5846 del 06/11/2023
260,00
260,00
08/11/2023 07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. V3-5063 del 14/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Vantre- Progetto Giocoloro - Arricchimento linguistico
362,37
362,37
23/02/2023 08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 3/PA del 19/05/23 - Compensi per Progetto L'inventastorie - Scuola Infanzia Rodari a.s. 2022/23 - Contratto prot. n. 842 del 17/02/23
600,00
600,00
30/05/2023 30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509) Aggiudicatari: IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509)
Fattura n. 190/23 del 31/01/2023 - Rinnovo abbonamento riviste Amministrare la Scuola 2023 e Dirigere la Scuola 2023
140,00
140,00
01/02/2023 01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Fattura n. 192/ME del 17/01/2023 - Laboratori e visite guidate al Museo Egizio di Torino - classi 4B-4D del 15/02/2023
Fattura n. 38/002 del 07/11/2023 - Servizio di RSPP dal 08/11/2022 al 07/11/2023
2.418,03
2.418,03
08/11/2022 14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALEMAT STPRL (03835400122) Aggiudicatari: ALEMAT STPRL (03835400122)
Fattura n. 219 del 04/05/2023 - Biglietti d'ingresso al Museo del violino per visita guidata classi 3A-3C-3F Majno del 10/05/2023
305,00
305,00
17/05/2023 17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo del Violino A. Stradivari (01426980197) Aggiudicatari: Fondazione Museo del Violino A. Stradivari (01426980197)
Fattura n. 864/2023 del 1° giugno 2023 - Visita del medico competente per adempimenti DLgs. 81/2008
Fattura n. 115/PA del 31/08/2023 - Libretti scolastici alunni a.s. 2023/24
1.378,00
1.378,00
27/09/2023 27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL (00187700125)
Fattura n. 1567/FVIFO del 16/02/2023 - Corso di formazione FVOE e SIMOG CIG del 16/02/2023
79,20
79,20
09/03/2023 09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 9648/FVIAC del 03/10/2023 - cod. VAME0075 - CIG: Z063C63850 - Fornitura materiale pubblicitario (targhe) Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next Generation Classroom - ODA Mepa n. 7398464 - Prot. n. 4322 dell'8/9/23
157,52
157,52
08/09/2023 30/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. EFAT/2023/1752 del 27/09/23 -Abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2023/24
110,00
110,00
12/10/2023 12/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. (00659430631)
Fattura n. 98/2023 del 24/01/2023 - Forniture per la realizzazione di reti locali, cablate, wireless-Prog. Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici cod. progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 Ordine Mepa n. 3046471 del 15/06/
62.700,74
62.700,74
15/06/2022 12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
