CIG 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE
Aggiornato al 16.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Contratto Prot. n. 4739 del 12/10/2022 - Servizi di guida turistica per visite guidate a Torino dell'11, 18, 22 e 23 novembre 2022 802,00 802,00 25/10/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUNINETTI PATRIZIA (TNNPRZ84H57B791C)
Aggiudicatari:
TUNINETTI PATRIZIA (TNNPRZ84H57B791C)
Rinnovo contratto DPO - a.s. 2021/2022 500,00 250,00 24/06/2021
20/06/2022
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
TREETECK SRL (10763390969)
Aggiudicatari:
TREETECK SRL (10763390969)
Fattura n. FVL1093 del 18/10/2022 - Corso di formazione on line "Passweb" del 18/10/2022 90,00 90,00 24/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
CUP G39J21019530001-Fornitura strumenti didattici innovativi: Monitor Touch 65"-D.L. n. 73/2021 ex art. 58 c.4 - Decreto sostegni bis 14.740,00 14.740,00 14/12/2021
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Fattura n. 5824/FVIDF del 13/10/2022 - cod. VAME0075 - CIG Z1237F08A2 - Cartucce e toner per attività didattica 1.438,23 1.438,23 24/10/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 1252/EG del 05/05/2022 - Ingressi per visita di istruzione al Museo Egizio di Torino del 20/05/2022 cl. 4A-4B plesso Don Milani 45,00 45,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Fattura n. 95/PA del 31/08/2022 - Libretti alunni Scuola Primaria 1.317,00 1.317,00 23/09/2022
28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lazzati Industria Grafica srl (00187700125)
Aggiudicatari:
Lazzati Industria Grafica srl (00187700125)
Fattura n. 2/PA del 30/09/2022 - Interventi per realizzazione Progetto "Raccontare con il Kamishibai" - a.s. 2021/2022 491,80 491,80 14/10/2022
14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509)
Aggiudicatari:
IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509)
Fattura n. V3-22930 del 05/09/2022 - Banco antropometrico per plesso Don Milani 568,23 568,23 23/09/2022
23/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico SRL (02027040019)
Ordine fornitura prot. n. 4698 dell'11/10/2022 - Materiale tecnologico di consumo lab. didattici 230,00 230,00 24/10/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 3730 del 31/03/2022 - n. 6 Adattatori di rete wi-fi per Monitor Touch Optoma - Fondi bilancio partecipato Comune 244,14 244,14 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484)
Aggiudicatari:
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484)
Fattura n. 4/03 del 01/06/2022 - Materiale di consumo per progetto Orto del plesso L. da Vinci 125,00 125,00 16/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAIOLO PAOLINA (MLAPLN57H54C285L)
Aggiudicatari:
MAIOLO PAOLINA (MLAPLN57H54C285L)
Fattura n. 1520/FVIDF del 28/03/2022 - Portanome in pvc per alunni 92,40 92,40 07/04/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Corso di aggiornamento on line su Ricostruzione carriera del 03/11/2022 - Ordine prot. n. 4993 del 25/10/2022 90,00 90,00 25/10/2022
12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Fattura n. 10/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo Infanzia Mariele Ventre 246,06 246,06 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Noleggio fotocopiatori per i sette plessi dell'Istituto - anno 2022 3.455,28 2.591,46 01/01/2022
31/12/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Fattura n. FVL761 del 21/04/2022 - Corso Passweb del 20/04/2022 90,00 90,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Fattura n. 60/001 del 22/04/2022 - Servizio di smaltimento beni fuori uso a seguito rinnovo inventariale 900,00 900,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORAZZONE E ARCURI DI BOTTELLI E ARCURI SNC (03802790125)
Aggiudicatari:
MORAZZONE E ARCURI DI BOTTELLI E ARCURI SNC (03802790125)
Fattura n. 53/P del 06/06/2022 - Servizi di trasporto per Giornata dello Sport del 17/05/2022 - plessi Scuole Primarie 3.200,00 3.200,00 21/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Beltramini & Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Beltramini & Gianoli srl (01877340123)
Fattura n. 2784/FVIFO del 25/05/2022 - Corso di formazione on line "Ricostruzione di carriera docenti di religione" 75,60 75,60 03/06/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 1933/EL del 14/10/2022 - Prenotazione 8CRX3G92 Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 23/11/2022 10,00 10,00 24/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 50/22 del 28/02/2022 - Tablet 10,1 924,00 924,00 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MS COMPUTER SOC. COOP. (02282480603)
Aggiudicatari:
MS COMPUTER SOC. COOP. (02282480603)
FATTURA N. 5 DEL 27/05/2022 - LIBRI PER PROGETTO "SETTIMANA DELLA LETTURA" - SCUOLA INFANZIA VENTRE - A.S. 2021/2022 122,60 122,60 27/05/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDELI DOMENICA (FDLDNC63L55B300Q)
Aggiudicatari:
FEDELI DOMENICA (FDLDNC63L55B300Q)
Fattura n. 277/2022 del 14/03/2022 - Contratto per amministratore di sistema anno 2022. 1.000,00 1.000,00 18/03/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 2022.FD9.PA del 18/01/2022 - Rinnovo licenza Diamond Axios Rete Asva 2022 2.120,00 2.120,00 25/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
FATTURA N. 47733 DEL 17/12/2021 - ORDINE RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS PROT. N. 5563 DEL 03/12/2021 188,00 188,00 17/12/2022
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura n. 685/EG dell/11/04/2022 - Prenotazione ingressi: PEG77879 del 26/04/2022 58,00 58,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Fattura n. 2881 del 21/03/2022 - Fornitura Monitor interattivi Wacebo e spese di installazione 18.817,80 18.817,80 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484)
Aggiudicatari:
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484)
Fattura n. 0140-000021 dell'11/04/2022 - cavi jack per laboratorio di musica 60,00 60,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAZZI CARLO & FIGLIO (00011820123)
Aggiudicatari:
FERRAZZI CARLO & FIGLIO (00011820123)
Fattura n. 11/A del 31/01/2022 - Materiale di consumo per plesso Infanzia Rodari 327,95 327,95 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Fattura n. 555 del 06/06/2022 - Kit rullini presa carta per Samsung ML310 95,00 95,00 16/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 28/A del 16/03/2022 - Materiale didattico di consumo classi plesso Don Milani 369,20 369,20 18/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Fattura n. 000099/PA del 30/06/2022 - Intervento di manutenzione fodera materasso palestra Majno 150,00 150,00 06/07/2022
12/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT SAS (00247390123)
Fattura n. 0000092 del 02/02/2022 - Partecipazione staffetta di scrittura creativa 581,00 581,00 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bienn. delle arti e delle scienze del Mediterraneo (03801090659)
Aggiudicatari:
Bienn. delle arti e delle scienze del Mediterraneo (03801090659)
Fattura n. 50/P del 09/03/2022 - Fornitura cartellini e cartucce marcatempo 232,00 232,00 18/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO (CLLGRG63P25F205V)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO (CLLGRG63P25F205V)
Ordine fornitura prot. n. 4572 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Rodari a.s. 2022/2023 89,65 89,65 25/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Bolli, spese, commissioni - procedure di Tesoreria 549,00 549,00 07/11/2022
13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345)
Aggiudicatari:
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345)
Fattura n. FPA6/22 del 30/05/2022 - Medaglie incise per premiazioni sportive a.s. 2021/2022 42,00 42,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U)
Aggiudicatari:
CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U)
Pagamento premio polizze infortuni Scuola n. 202317491 e Responsabilità civile n. 202317488 11.136,00 11.136,00 10/11/2021
23/11/2022
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
Partecipanti:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (00818570012)
FUTURA SRL ag. di NOBIS S.p.A. (01949410490)
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (08589510158)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL ag. di NOBIS S.p.A. (01949410490)
Ordine fornitura prot. n. 4568 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Dante Alighieri a.s. 2022/2023 705,44 705,44 25/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 266/2021 dell'08/03/2021 - Prestazioni e adempimenti D.Lgs 81/2008 3.000,00 1.540,00 12/03/2021
27/06/2022
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
LABOR MDL srl - Sez. Medicina del Lavoro (02550320127)
Aggiudicatari:
LABOR MDL srl - Sez. Medicina del Lavoro (02550320127)
Fattura n. 1690 /FVIFO del 29/03/2022 - Corso di formazione on line "Ricostruzione di carriera" 84,00 84,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 526/EC del 11/01/2022 - Materiale di primo soccorso per il plesso Dante Alighieri 88,94 88,94 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Ordine fornitura libri per alunno pdh plesso L. da Vinci prot. 4936 del 21/10/2022 55,10 55,10 24/10/2022
02/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NO-VA SRL (03828310122)
Aggiudicatari:
NO-VA SRL (03828310122)
Fattura n. 1983/FVIFO del 06/04/2022 - Corso di formazione Ricostruzione carriera 75,60 75,60 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 14 del 16/07/2022 - Tassa di partecipazione alunni al Progetto intercultura 2021/22 "La forma della voce" 995,00 995,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121)
Aggiudicatari:
MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121)
Ordine fornitura prot. n. 4570 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Don Milani a.s. 2022/2023 122,01 122,01 25/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 01471/22 del 08/04/2022 - Rinnovo abbonamento rivista Amministrare la Scuola - 2022 80,00 80,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Fattura n. 1936/EL del 14/10/2022 - Prenotazione CGZHBMHG Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 11/11/2022 20,00 20,00 24/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Spettacolo "Voyage en francophonie" per alunni classi quinte scuole primarie 167,00 167,00 24/10/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
Aggiudicatari:
THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
Ordine fornitura prot. n. 5064 del 28/10/2022 - Toner per stampante aula informatica plesso da Vinci 116,00 116,00 28/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. (09156181001)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. (09156181001)
Conto contrattuale 30846988-001 - Spese postali anno 2022 284,13 284,13 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Ordine fornitura prot. n. 4250 del 20/09/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Don Milani a.s. 2022/2023 119,44 119,44 25/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 172/001 del 13/07/2022 - Tassa esami YLE STARTERS E MOVERS Scuole Primarie 2.773,00 2.773,00 15/07/2022
15/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127)
Aggiudicatari:
Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127)
Fattura n. 13/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo plesso Dante Alighieri 756,20 756,20 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Causale MO14541861 - Rinnovo pacchetto hosting Basic Linux + caselle email illimitate 41,90 41,90 25/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Fattura n. 1/03 dell'08/04/2022 - Materiale di consumo per progetto Orto - Primaria da Vinci 490,88 490,88 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAIOLO PAOLINA (MLAPLN57H54C285L)
Aggiudicatari:
MAIOLO PAOLINA (MLAPLN57H54C285L)
Fattura n. 1934/EL del 14/10/2022 - Prenotazione BFXC13RD Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 18/11/2022 20,00 20,00 24/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 37 /002 del 17/11/2021 - Compenso per incarico di RSPP dal 06/11/2020 al 06/11/2021 2.484,99 2.484,99 06/11/2021
10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
Aggiudicatari:
SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
Contratto Prot. n. 4736 del 12/10/2022 - Servizi di guida turistica per visite guidate a Torino dell'11, 18, 22 novembre 2022 626,08 626,08 25/10/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELLA SAVIA FRANCESCA (DLLFNC80T63L219D)
Aggiudicatari:
DELLA SAVIA FRANCESCA (DLLFNC80T63L219D)
Fattura n. 57 del 16/06/2022 - Servizio di Mediazione e integrazione per alunni ucranini - Contratto prot. n. 1329 del 16/03/2022 - Fondi del Comune 860,00 860,00 21/06/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Coop. Soc. Mediaz., integraz. Onlus (02644200129)
Aggiudicatari:
Società Coop. Soc. Mediaz., integraz. Onlus (02644200129)
Ordine fornitura prot. n. 4574 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Rodari a.s. 2022/2023 316,62 316,62 25/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Ordine fornitura prot. n. 4281 del 22/09/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso L. da Vinci a.s. 2022/2023 468,49 468,49 25/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fatture del 29/07/2022 e del 05/10/2022 - Fornitura registri vari 392,30 392,30 12/09/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 210/2022 del 12/05/2022 - Rinnovo abbonamento rivista on line Sinergie di Scuola a.s. 2022/2023 92,31 92,31 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Servizio di trasporto anno 2022 22.575,00 22.575,00 03/06/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Beltramini & Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Beltramini & Gianoli srl (01877340123)
Ordine fornitura copritermosifoni in tubolare plastico plesso Mariele Ventre 826,46 826,46 11/11/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico SRL (02027040019)
Fattura n. 761-FE del 17/05/2022 - Servizi di ambulanza e assistenza con DAE per Giochi Sportivi di Istituto del 13 e 17 maggio 2022 450,00 450,00 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GESAS SERVICE COOP. SOCIALE (03558180125)
Aggiudicatari:
GESAS SERVICE COOP. SOCIALE (03558180125)
Fattura n. 1569/ME del 05/05/2022 - Visita guidata al Museo Egizio di Torino del 20/05/2022 cl. 4A-4B plesso Don Milani 535,50 535,50 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Fattura n. 1/PA del 31/03/2022 - Kit richiesta udienze per ufficio dirigenza. 562,00 562,00 07/04/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PICCOLI MICHELE (PCCMHL91S15L319I)
Aggiudicatari:
PICCOLI MICHELE (PCCMHL91S15L319I)
Fattura n. 000600802 del 29/04/2022 - Libri per Progetto Lettura e scrittura creativa - Infanzia Rodari a.s. 2021/22 198,91 198,91 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Fattura n. DID/12 del 02/05/2022 - Visita di istruzione Fattoria Murneé del 02/05/2022 cl. prime plesso Dante 915,00 915,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BROGNOLI LUIGI (BRGLGU52H21B301Q)
Aggiudicatari:
BROGNOLI LUIGI (BRGLGU52H21B301Q)
Fattura n. 482/2022 del 05/05/2022 - Materiale tecnico-informatico di consumo per attività didattica 291,40 291,40 05/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Corrispettivo per il titolo di accesso per visita Isola Bella e Parco Villa Pallavicino - Ordine Scuole n. 846307 - Plesso Don Milani classi 5A e 5B - 19/10/2022 1.007,84 1.007,84 07/10/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.G. SRL (07040700150)
Aggiudicatari:
S.A.G. SRL (07040700150)
Fattura n. 6067/FVIDF del 20/10/2022 - VAME0075 - CIG Z9F3811DC6 - Materiale di primo soccorso 233,13 233,13 26/10/2022
02/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 64/P del 18/03/2022 - Riparazione orologio marcatempo plesso da Vinci 75,00 75,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO (CLLGRG63P25F205V)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO (CLLGRG63P25F205V)
Fattura n. 3/PA del 31/03/2022 - Materiale di facile consumo per Progetto ArteDì - Scuola Secondaria Majno 403,30 403,30 07/04/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Checchi Colori S.r.l. (02333500029)
Aggiudicatari:
Checchi Colori S.r.l. (02333500029)
Rinnovo Mysql + backup Mysql 10,00 10,00 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Ordine fornitura prot. n. 4573 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Agazzi a.s. 2022/2023 160,87 160,87 25/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 2022.FD81.PA del 24/06/2022 - Rinnovo firma digitale remota Axios per D.S. 80,00 80,00 06/07/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Fattura n. 196 del 05/07/2022 - Etichette stampate per rinnovo inventario 400,00 400,00 12/07/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Fattura n. 254/2022 del 07/03/2022 - Materiale tecnico di consumo per lab. informatico Scuola Majno 152,00 152,00 10/03/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 2969 del 13/05/2022 - Spese di installazione n. 2 Monitor Touch plesso da Vinci 262,00 262,00 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Fattura n. 390/2022 dell'11/04/2022 - n. 10 mouse Logitech ad uso didattico 80,00 80,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 32/EPA del 20/06/2022 - Interventi per corsi di Ed. all'affettività classi terze Scuola Majno 2.400,00 2.400,00 21/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS (94025780126)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS (94025780126)
Fattura UnipolSai n. U1230000023123 del 16/09/2021 - Pagamento AG39357RM44 POL 181471282EFF 01/11 2021 - Assicurazione per incendio dal 01/11/2022 1.430,00 1.430,00 08/10/2021
31/12/2022
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
Partecipanti:
Helvetia S,p.A. (01462690155)
PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA (09861000967)
Ordine fornitura prot. n. 4448 del 30/09/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Mariele Ventre a.s. 2022/2023 347,84 347,84 25/10/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Conto contrattuale 30846988-001 - Spese postali anno 2021 120,29 120,29 01/01/2021
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Fattura n. 1089/2022 del 21/07/2022 - Fornitura servizi di corsi di lingua inglese Scuola Majno prot. n. 5075 dell'8/11/2021 2.970,00 2.970,00 12/09/2022
12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Fattura n. 12/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo per progetto Psicomotricità Scuole Infanzia 232,12 232,12 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Ordine fornitura servizio corso di formazione "Procedure Simog Cig e adempimenti FVOE" del 20/12/2022 75,60 75,60 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 1090/2022 del 21/07/2022 - Servizio di corsi di lingua inglese Scuole Primarie prot. n. 5074 dell'8/11/2021 14.280,00 14.280,00 21/07/2022
12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Fattura n. 5sez13 del 17/10/2022 - Convenzione Progetto "Youth4Impact" AIESEC in Pavia - Youth4Impact - I.C. DAnte 195,20 195,20 19/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESEC ITALIA (97080730159)
Aggiudicatari:
AIESEC ITALIA (97080730159)
Fattura n. 63/2022 del 18/01/2022 - Assistenza tecnica anno 2022 1.440,00 1.440,00 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 1749/FVIAC del 22/02/2022 - Toner ad uso didattico 452,94 452,94 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Ordine prot. n. 844 del 17/02/2022 per fornitura robot didattici e strumenti per laboratori di tecnologia, scienze e matematica PNRR-PNDìSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem" 15.905,51 15.905,51 29/03/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura n. 0006000997 del 31/05/2022 - Libri per Progetto Settimana della lettura . Scuola Infanzia Agazzi 101,03 101,03 03/06/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAFELTRINELLI Internet Bookshop Srl (05329570963)
Aggiudicatari:
LAFELTRINELLI Internet Bookshop Srl (05329570963)
Fattura n. 99 del 29/09/2022 - Accordatura pianoforti sez. musicali Scuola Secondaria Majno 280,00 280,00 14/10/2022
14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CACCIA ROMANO (CCCRMN68H28B300A)
Aggiudicatari:
CACCIA ROMANO (CCCRMN68H28B300A)
Ordine fornitura prot. n. 4571 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per attività di sostegno plesso Dante Alighieri a.s. 2022/2023 125,73 125,73 25/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Materiale igienico-sanitario per l'Istituto Comprensivo - anno 2022 17.253,13 17.253,13 28/03/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPAPER SRL (02463730123)
Aggiudicatari:
EUROPAPER SRL (02463730123)
Fattura n. FPA2/22 del 06/06/2022 - Servizio di ed. motoria e di avviamento alla pratica sportiva Progetto "ABC movimento e gioco" - a.s. 2021/2022 3.024,00 3.024,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128)
Aggiudicatari:
HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128)
Fattura n. 14/A del 31/01/2022 - Materiale didattico di consumo per progetto "Laboratorio della creta" plesso Dante Alighieri 62,83 62,83 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Fattura n. 4365/FVIDF del 13/07/2022 - CIG ZDA36A5142 - CUP G39J21013900006 - Etichette inventario e targhe pubblicitarie per Progetto cod. 13.1.1A FESRPON-LO-2021-452 "Realizzazione di reti cablate e wireless" 312,73 312,73 04/11/2022
07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 956/ME dell'11/04/2022 - Prenotazione visita guidata: PEG77879 del 26/04/2022 796,00 796,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Fattura n. 2526 del 15/09/2022 - Assistenza Smart+Cloud Zonabit Orario a.s. 2022/2023 200,00 200,00 28/09/2022
28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Aggiudicatari:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Contratto manutenzioni e sostituzione batterie n. 4 DAE anno 2022 2.430,00 2.430,00 25/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
Fattura n. 16 del 24/02/2022 - Fornitura mascherine FFP2 art. 19 D.L. 27/01/2022 n. 4 4.014,29 4.014,29 12/09/2022
12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERNASCONI LAURA BEATRICE (BRNLBT74H46D869R)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERNASCONI LAURA BEATRICE (BRNLBT74H46D869R)
Fattura n. 86/PI del 26/04/2022 - Visite guidate del 22/04/2022 plesso Dante classi 4A-4B-4C 570,00 570,00 04/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNICA (80068370156)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNICA (80068370156)
Fattura n. 264 dell'8 marzo 2022 - Estenzione garanzia Server segreteria HPML310G1Y e iCard Bundle Zyxel USG 3101Y 935,00 935,00 10/03/2022
10/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 1921 del 16/12/2021 - Ordine prot. n. 5645 del 10/12/2021 - Materiale di consumo per consolidamento pareti per installazione Monitor Touch plesso da Vinci 300,00 300,00 16/12/2021
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
FATTURA N. 11/02 DEL 10/02/2022 -ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO DI SPAZI DIDATTICI PER DISCIPLINE STEM . D.L. N. 73/2021 EX ART. 58 C. 4 4.016,58 4.016,58 11/02/2022
13/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TALASSI SRL (01943640209)
Aggiudicatari:
TALASSI SRL (01943640209)
Ordine fornitura prot. n. 4895 del 20/10/2022 - Materiale di Primo soccorso 178,04 178,04 24/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Ordine fornitura n. 4888 del 20/10/2022 - cartucce per sanificatori d'aria Beghelli 593,85 593,85 24/10/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBI IMOLA SRL (02381890371)
Aggiudicatari:
FABBI IMOLA SRL (02381890371)
Fattura n. V3-5565 del 17/02/2022 - Fornitura fasciatoio per disabili con scaletta scorrevole 818,85 818,85 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico SRL (02027040019)
Fattura n. 1/2/28 del 13/4/2022 - Visita di istruzione al Castello di Gropparello cl. terze plesso Dante il 30/03/2022 212,23 212,23 10/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO & FUTURO SRL (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO & FUTURO SRL (01223970334)
Acconto Fattura n. 33/EPA del 20/06/2022 - Interventi per corsi di Ed. all'affettività classi terze e quarte- Scuole Primarie Dante e da Vinci 3.500,00 3.500,00 21/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS (94025780126)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PER FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS (94025780126)
Fattura n. 1935/EL del 14/10/2022 - Prenotazione W0Z1B4H4 Visita d'istruzione ai Musei reali di Torino del 22/11/2022 20,00 20,00 24/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 633 del 26/05/2022 - Corso di formazione on line Pon FSE e FESR 120,00 120,00 03/06/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.S.B. CONSULTING SRL (08249261218)
Aggiudicatari:
P.S.B. CONSULTING SRL (08249261218)
Fattura n. 58 del 16/06/2022 - Servizio di Mediazione culturale per alunni ucraini - Contratto prot. n. 2153 del 28/04/2022 588,00 588,00 21/06/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Coop. Soc. Mediaz., integraz. Onlus (02644200129)
Aggiudicatari:
Società Coop. Soc. Mediaz., integraz. Onlus (02644200129)
Ordine fornitura prot. n. 4567 del 05/10/2022 - Sussidi didattici di consumo per le sezioni plesso Don Milani a.s. 2022/2023 303,58 303,58 25/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
FATTURA N. 9 DEL 14/03/2022 - SERVIZI DI MEDIAZ. LINGUISTICO-CULTURALE PER ALUNNI STRANIERI 3.120,00 3.120,00 14/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Coop. Soc. Mediaz., integraz. Onlus (02644200129)
Aggiudicatari:
Società Coop. Soc. Mediaz., integraz. Onlus (02644200129)
Ordine fornitura antivirus Eset Ptrotect Advanced Business per 13 postazioni 260,00 260,00 28/10/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL a socio unico (02214160125)
Fattura n. 3442/FVIFO del 16/09/2022 - cod. VAME0075 - CIG ZF937C0C5C - Corso di formazione on line "Acquisti digitali con nuove funzioni Mepa" 75,60 75,60 23/09/2022
29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Totali Numero Lotti: 123 194.127,75 191.553,93
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