CIG 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO
Aggiornato al 22.11.2023
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/a2b24e0b-c75a-4f53-be7f-cd1d6e354608/AVCP/datil190-2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
ZF83A53B12	Fattura n. 384/2023 del 12/04/2023 - Firewall Whachguard T85+3y Basic Security Suite	2.490,00	2.490,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
ZF63AB15AB	Fattura n. FATTPA 14_23 del 10/06/2023 - Visita guidata a Cremona 3A-3C-3F Majno del 10/05/2023	815,00	815,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRART-Cremona Arte e Turismo (93051850191) Aggiudicatari: CRART-Cremona Arte e Turismo (93051850191)
ZF53AAEC38	Fattura n. 1820/FE del 04/05/23 - Visita c/o la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1A Majno	110,00	110,00	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZF43B79D39	Fattura n. 4052/FVIFO del 30/06/2023 - cod. VAME0075 - CIG ZF43B79D39 - Corso di formazione on line su Ricostruzione di carriera docenti di religione.	79,20	79,20	12/07/2023 12/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
ZF4137FE81	Fattura n. 734/P del 28/02/2023 - Saldo fornitura materiale di consumo per le sezioni del plesso Don Milani	58,09	58,09	14/03/2023 14/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
ZF33AAFE4F	Fattura n. 1847/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 04/05/2023 - 1D Majno	115,00	115,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZEE3844080	Acconto Fattura n. 994/2023 del 28/06/2023 - Cordi di lingua inglese con metodologia Clil - Scuole Primarie	15.108,00	15.108,00	04/07/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
ZE83843DE7	Acconto Fattura n. 996/2023 del 28/06/2023 - Corsi di potenziamento lingua inglese - classi 1E, seconde e terze Scuola Majno	2.210,00	2.210,00	04/07/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
ZE73CA729B	Fattura n. 2460 del 10/10/2023 - Toner per stampanti varie ad uso didattico	613,82	613,82	30/10/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008) Aggiudicatari: ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)
ZE53A4CFFB	Acconto Fattura n. I19 del 16/03/2023 - Partecipazione progetto Intercultura Personaggi mitici Scuole Primarie e Scuola Secondaria Majno	1.536,00	1.536,00	31/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121) Aggiudicatari: MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121)
ZE53A1F19C	Fattura n. 1417/P del 31/03/2023 - Sussidi didattici di consumo Progetto Crescere insieme nello sport plesso Rodari	140,48	140,48	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
ZE53892709	Fattura n. 260 del 21/02/2023 - Dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuali e degli ambienti per prevenzione infezioni da Sars-Cov-2 - Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022	18.464,85	18.464,85	01/01/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286) Aggiudicatari: BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286)
ZE43843BD8	Fattura n. 995/2023 del 28/06/2023 - Corsi di lingua inglese - materie curriculari mediante la metodologia Clil -classe 1E Majno	408,00	408,00	04/07/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
ZE43627CEF	Incarico Psicologo per n. 75 ore.	3.000,00	3.000,00	26/01/2022 20/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRUNESTI' ANNA (PRNNNA80A52E514A) Aggiudicatari: PRUNESTI' ANNA (PRNNNA80A52E514A)
ZE39B96B4	Fattura n. 0006000300 del 28/02/2023 - Acquisto libri per Biblioteche scolastiche in attuazione del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Anno 2022 Progetto Librandosi in volo	761,35	761,35	14/03/2023 14/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156) Aggiudicatari: INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
ZDF38EF6C0	Fattura n. 11 del 27/03/2023 - Servizio di visite guidate al Vittoriale e Salò del 22 e 23 marzo 2023 - Scuola Majno	440,00	440,00	31/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vagliati Laura (VGLLRA73A52H717I) Aggiudicatari: Vagliati Laura (VGLLRA73A52H717I)
ZDF3897EA4	Fattura n. FPA2/23 del 10/06/23 - Progetto ABC Movimento e gioco cl. prime e seconde Scuole Primarie - a.s. 2022/23	1.728,00	1.728,00	16/12/2022 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128) Aggiudicatari: HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128)
ZDD307F0C4	Contratto manutenzioni e sostituzione batterie n. 4 DAE anno 2023	1.350,00	1.350,00	09/11/2023 20/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: IREDEEM SPA (10574970017)
ZD73AAFE9B	Fattura n. 1850/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 04/05/2023 - 1A Majno	100,00	100,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZD43AAFBD6	Fattura n. 1823/FE del 04/05/2023 - Visita d'istruzione c/o la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1C Majno	90,00	90,00	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZD439AE1F2	Fattura n. V3-4026 del 06/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Progetto ArteDì Scuola Majno	878,30	878,30	08/02/2023 08/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZD03CFA4C9	ODA Mepa n. 7461860 prot. n. 5628 del 25/10/2023 - Materiale di Primo soccorso e DPI	687,59	687,59	08/11/2023 11/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSL Medical Srl (01864740129) Aggiudicatari: CSL Medical Srl (01864740129)
ZCF3501601	Fornitura materiale igienico-sanitario anno 2022.	200,20	200,20	01/01/2022 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPAPER SRL (02463730123) Aggiudicatari: EUROPAPER SRL (02463730123)
ZCD3BA45F1	Fattura n. 6423/FVIAC del 23/06/23 - cod. VAME0075 CIG ZCD3BA45F1 - Carta per fotocopie didattiche a.s. 2023/24 - plessi Scuole Primarie e dell'Infanzia	828,00	828,00	04/07/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
ZC53A64D95	Fattura n. 168/M del 18/05/23 - Visita guidata alla Rocca di Fontanellato del 27/04/23 - classi 2A-2B Majno	286,00	286,00	30/05/2023 30/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351) Aggiudicatari: AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351)
ZC439C5913	Fattura n. 25/P del 28/02/2023 - Tessere e cartucce per orologi marcatempo	180,00	180,00	14/03/2023 14/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL TIME di GIORGIO CELLA (CLLGRG63P25F205V) Aggiudicatari: UNIVERSAL TIME di GIORGIO CELLA (CLLGRG63P25F205V)
ZC43910FA2	Fattura n.5827/FVIFO del 20/12/2022 - Corso di formazione Simog-Cig	75,60	75,60	15/12/2022 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
ZC2396C4F9	Fattura n. 322/ME del 25/01/2023 - Visite guidate al Museo Egizio del 21/02/2023 classi 4A-4C plesso Dante Alighieri	549,00	549,00	01/02/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPETATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPETATIVA (04560130017)
ZC13B82191	Fattura n. 393E del 20/10/2023 - Sevizio di navigazione laghi di Mantova, Parco naturale e Ascensore d'acqua per gita del 20/10/2023 - classi IV A e IV B Don Milani	572,80	572,80	30/10/2023 30/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDES NAVI SRL (02207820206) Aggiudicatari: ANDES NAVI SRL (02207820206)
ZC1396D94B	Rinnovo dominio del sito Scuola + Caselle di posta illimitate + Backup Sql	55,98	55,98	09/01/2023 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
ZC03A01BCC	Fattura n. 00000322/17/2023 del 28/04/23 - Visita d'istruzione Acquario di Genova del 28/04/23 - cl. 5A Dante	463,84	463,84	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C-WAY SRL (03789020108) Aggiudicatari: C-WAY SRL (03789020108)
ZC036835DB	Fattura n. 40 dell'11/01/2023 - Contratto di assistenza tecnica su apparecchiature informatiche anno 2023	2.440,00	2.440,00	13/01/2023 23/01/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
ZBB39DE2C2	Fattura n. 67/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 28 febbraio 2023 - Scuola Majno 1C-1F	160,00	160,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007) Aggiudicatari: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
ZB73187FE0	Pagamento acconto Polizza 181471361 - Assicurazione per impianti e apparecchiature elettroniche dal 1-11-23 al 1-11-2024.	1.430,01	1.430,01	01/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA (09861000967) Aggiudicatari: PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA (09861000967)
ZB53CE69A4	Fattura n. FVL1383 dell'8/11/2023 - Corso di formazione on line TFR Personale comparto Scuola	120,00	120,00	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZB539CB714	Fattura n. 1662/P del 31/03/23 - Sussidi didattici di consumo per Progetto Bambini sicuri - plesso Dante	165,13	165,13	21/04/2023 21/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
ZB43B08CA8	Fattura n. 54/2023 del 05/05/23 - Abbonamento rivista Sinergie di Scuola a.s 2023/24 standard	92,31	92,31	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
ZAF39FAA62	Fattura n. 20 del 20/02/2023 - Toner ad uso didattico	556,00	556,00	08/03/2023 14/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. (09156181001) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. (09156181001)
ZAF39B962F	Fattura n. V3-15630 del 12/05/23 - Arredi per Biblioteca Majno - Fondo della promozione alla lettura anno 2022	692,60	692,60	30/05/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZAC3AB12FD	Fattura n. 1853/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1E Majno	120,00	120,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZAC37BAE12	Compenso per attività di psicomotricità alunni Infanzia - Anno scolastico 2022/2023.	2.486,00	2.486,00	06/12/2022 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIANI MARCO (PNIMRC97C04L682I) FARDELLI CLARA (FRDCLR84H66L319F) Aggiudicatari: PIANI MARCO (PNIMRC97C04L682I) FARDELLI CLARA (FRDCLR84H66L319F)
ZAB3A64D70	Fattura n. 166/M del 18/05/2023 - Visita guidata alla Rocca di Fontanellato del 26/04/23 - classi 2C-2F Majno	273,00	273,00	30/05/2023 30/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351) Aggiudicatari: AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351)
ZAB39B922A	Fattura n. 2023.FD20.PA del 10/02/2023 - Rinnovo licenza Axios Diamond 2023	2.120,00	2.120,00	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA SRL (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA SRL (02823460122)
ZAA39DD655	Fattura n. 1319/FVIAC del 22/02/2023 - Cartelli uscita emergenza, lenzuoli medici e ghiaccio istantaneo	723,77	723,77	14/03/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
ZA93A56196	N. 107 esami base/full standard ICDL	2.497,00	2.497,00	13/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156) Aggiudicatari: AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156)
ZA539E6AFF	Fattura n. 3/PA del 28/02/2023 - Materiale di consumo per Progetti ArteDì	1.105,60	1.105,60	14/03/2023 14/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Checchi Colori S.r.l. (02333500029) Aggiudicatari: Checchi Colori S.r.l. (02333500029)
ZA13AAFF5B	Fattura n. 1848/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla REggia di VEnaria Reale in data 04/05/2023 - 1C Majno	120,00	120,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z9A3AAFFD0	Fattura n. 1849/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla REggia di VEnaria Reale in data 04/05/2023 - 1F Majno	120,00	120,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z9A39C46E4	Fattura n. 930-FE del 18/05/23 - Servizio ambulanza e assistenza sanitaria con DAE per GSS del 24 e 29 marzo 2023 e del 16 e 18 maggio 2023	1.100,00	1.100,00	30/05/2023 30/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GESAS SERVICE COOP. SOCIALE (03558180125) Aggiudicatari: GESAS SERVICE COOP. SOCIALE (03558180125)
Z9A3980F65	Fattura n. 268/FVIFO del 20/01/23 - Corso di formazione on line Anteprima nuovo codice degli appalti del 20/01/23	88,00	88,00	01/02/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z993B4E02C	Fattura n. 1/23 del 29/05/2023 - Medaglie per premiazioni GSS 2022/23	181,70	181,70	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U) Aggiudicatari: CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U)
Z993A79DCA	Fattura n. TK96 del 05/05/23 - Prenotazione P659 data visita 04/05/2023 - Visita d'istruzione cl. 1C-1F Majno	225,00	225,00	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sacra di San Michele (08484460012) Aggiudicatari: Sacra di San Michele (08484460012)
Z8F3D1845D	Fattura n. 19sez13/2023 del 06/11/2023-Youth For Impact Ic Dante AIESEC in Pavia-Realizzazione Novembre 2023.	195,20	195,20	07/11/2023 07/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESEC ITALIA (97080730159) Aggiudicatari: AIESEC ITALIA (97080730159)
Z8F32F79B6	Fattura n. FATTPA 8_23 del 19/02/2023 - Incarico per creazione nuovo sito web istituzionale icdante.edu.it	1.600,00	1.600,00	08/03/2023 08/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Z8B3A79DF0	Fattura n. TK101 del 05/05/23 - Prenotazione P660 data visita 05/05/2023 - Visita d'istruzione cl. 1D-1E Majno	210,00	210,00	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sacra di San Michele (08484460012) Aggiudicatari: Sacra di San Michele (08484460012)
Z8933FAF50	Servizio trasporti da 01/01/2022 al 31/12/2022	890,00	890,00	01/01/2022 08/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELTRAMINI & GIANOLI (01877340123) Aggiudicatari: BELTRAMINI & GIANOLI (01877340123)
Z88387DA1A	Fattura n. 5659/FVIFO del 19/12/2022 - Corso di formazione on line.	75,60	75,60	10/11/2022 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z873875578	Fattura n. 179B/2023 dell'8 marzo 2023 - Visita di istruzione al Vittoriale di Gardone Riviera - classi 3E e 3G Majno	560,00	560,00	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171) Aggiudicatari: Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171)
Z8439FAA8F	Fattura n. 303/2023 del 20/03/2023 - Materiale di consumo per lab. informatici Scuola Majno.	231,00	231,00	31/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Z8439DED6D	Fattura n. 1815/FVIFO del 24/02/2023 - Corso di formazione Fasi attuative e gestionali dei progetti PNRR del 24/02/2023	79,20	79,20	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z8037D839F	Fattura n. 733/P del 28/02/2023 - Saldo fornitura sussidi didattici di consumo per le sezioni del plesso da Vinci	27,41	27,41	14/03/2023 14/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Z7D396D5AC	Biglietti ingresso Museo Egizio di Torino - visita di istruzione del 15/02/2023 - classi 4B-4D plesso Dante	38,00	38,00	23/01/2023 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Z7A396C52D	Fattura n. 306/EG del 25/01/2023 - Ingressi al Museo Egizio visita del 21/02/2023 classi 4A-4C plesso Dante Alighieri	60,00	60,00	01/02/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Z773ABED75	FATTURA N. 50/PA23 dell'11 aprile 2023 - Visita guidata Castello di Somma Lombardo	604,00	604,00	11/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Un Mondo di Avventure srl (06057550961) Aggiudicatari: Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
Z7639CB7BF	Fattura n. V3-5064 del 14/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Ventra - Progetto Bambini sicuri	710,53	710,53	23/02/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z743A1CE40	Fattura n. 280/2023 del 13/03/2023 - Estenzione garanzia Server ufficio segreteria	195,00	195,00	31/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Z733BD0436	Fattura n. FPA5/23 del 06/09/2023 - Servizio di accordatura, controllo e pulizia di n. 5 pianoforti verticali	540,00	540,00	27/09/2023 27/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R) Aggiudicatari: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Z713CA722D	Fattura n. 2538 del 27/10/2023 - Toner per stampanti ad uso didattico	324,36	324,36	08/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) Aggiudicatari: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Z703D184D5	Corso di formazione on line: Passweb, maternità, congedi parentali	120,00	120,00	15/11/2023 30/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z7038EF73A	Fattura n. 1 del 28/03/2023 - Servizio di visite guidate al Vittoriale e Salò del 22 e 23 marzo 2023 - Scuola Majno	440,00	440,00	31/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHIDINELLI CARLA (GHDCRL69L71B149H) Aggiudicatari: GHIDINELLI CARLA (GHDCRL69L71B149H)
Z6C3A64E1B	Fattura n. 147/07 del 27/04/23 - Ingressi per visita d'istruzione al Labirinto della Masone Fontanellato - cl. 2D-2E-2G Majno del 13, 26, 27 aprile 2023	1.790,00	1.790,00	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASONE SRL (02866010156) Aggiudicatari: MASONE SRL (02866010156)
Z6B3A01A75	Fattura n. 456 del 06/06/2023 - Materiale didattico per visita guidata Teatro di Varese - Spettacolo Flauto magico del 1° giugno 2023	530,00	530,00	19/06/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS.LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO. (02993490156) Aggiudicatari: ASS.LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO. (02993490156)
Z6937BB195	Compenso per contratto di prestazione occasionale prot. 4818 del 17/10/2022 per Progetto Yoga per bambini Scuole Infanzia Agazzi e Rodari.	1.154,40	1.154,40	04/04/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARODI BARBARA (PRDBBR71A70D969T) Aggiudicatari: PARODI BARBARA (PRDBBR71A70D969T)
Z6834B744F	Fattura n. 1023033559 del 06/02/23 - Causale n. 30846988-001 - Spese postali mese di dicembre 2022	133,00	133,00	07/02/2023 07/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Z673BB0BF5	Fattura n. 197/001 del 19/06/2023 - Esami e certificazioni Starters e Movers Scuole Primarie a.s. 2022/23	6.417,00	6.417,00	08/05/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127) Aggiudicatari: Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127)
Z653A634B0	Fattura n. FAC311 del21/06/2023 - Attrezzature per lab. scientifico plesso Don Milani	1.541,00	1.541,00	01/09/2023 01/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484) Aggiudicatari: 2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484)
Z6139CEDE5	Fattura n. V3-6192 del 22/02/2023 - Sussidi didattici di consumo - Progetto Arricchimento linguistico (Giocoloro) plessi Agazzi e Ventre	324,65	324,65	08/03/2023 08/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z603C65965	Fattura n. 10 dell'8 settembre 2023 - Polizza Nobis n. 203328529 - Assistenza sanitaria per l'assistente di lingua francese dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024	382,28	382,28	27/09/2023 27/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREMASCHI SRL (04764790962) Aggiudicatari: CREMASCHI SRL (04764790962)
Z5F3CAD250	Acconto Fattura n. 80/A del 31/10/2023 - Materiale didattico di facile consumo per plessi di Scuola Primaria e Infanzia e attività di sostegno- a.s. 2023/24	1.400,25	1.400,25	08/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Z5D3B17A03	Fattura n. 1623014905 dell'8 giugno 2023 - Diritti amm.vi Siae per concerto pubblico del 07/06/23	62,10	62,10	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAE (01336610587) Aggiudicatari: SIAE (01336610587)
Z5A3AAFC4A	Fattura n. 1821/FE del 04/05/2023 - Visita d'istruzione presso la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1B Majno	120,00	120,00	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z5A3A64D2D	Fattura n. 85/M del 13/04/2023 - Visita guidata a Fontanellato del 13/04/2023 - Scuola Majno	377,00	377,00	21/04/2023 21/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351) Aggiudicatari: AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351)
Z5A2D9AFA2	Adempimenti D.Lgs. 81/2008 Medico competente. Fattura del 20/04/2023. Contratto Prot. n 3497 del 22/09/2020	1.470,00	1.470,00	01/11/2020 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABOR MDL S.R.L. (03902850126) Aggiudicatari: LABOR MDL S.R.L. (03902850126)
Z5939B5ABA	Spese postali 2023 - Conto contrattuale 30846988-001	463,53	463,53	01/01/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Z563171B50	Premio Polizza Assicurazione infortuni e R.C. personale Docente e Ata- dal 01/10/23 al 01/10/24.	10.896,00	10.896,00	01/10/2023 14/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z533BAFDBE	Fattura n. FPA4/23 del 06/07/2023 - Revisione e pulizia violini sez. musicali Scuola Majno	450,00	450,00	12/07/2023 12/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R) Aggiudicatari: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Z532FA7D6C	Spese per bolli, spese, commissioni.	549,00	549,00	15/03/2022 01/12/2023
	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345) Aggiudicatari: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345)
Z52399AC60	Fattura n. 000001-0CPA del 19/01/23 - Biglietti ingresso spettacolo teatrale Le canzoni di Rodari del 19/01/2023 - alunni plesso Dante Alighieri, da Vinci, Don Milani	1.609,09	1.609,09	01/02/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro culturale del Teatro delle Arti (01947500128) Aggiudicatari: Centro culturale del Teatro delle Arti (01947500128)
Z4E3A5B9D0	Fattura n. 2639/FVIFO del 30/03/2023 - Corso di formazione on line Riliquidazione TFR-TFS	79,20	79,20	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z4E39EF06C	Fattura n. 115/PA del 20/04/2023 - Servizio di trasporto per visita guidata a Boario Terme del 20/04/2023 - Plesso Don Milani	980,00	980,00	21/04/2023 21/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Bettoni Srl (00647400126) Aggiudicatari: Autoservizi Bettoni Srl (00647400126)
Z4839CDE55	Fattura n. 2/PA del 28/02/2023 - Materiale di consumo Progetto Ortiamo - Plesso da Vinci	92,20	92,20	14/03/2023 14/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Checchi Colori S.r.l. (02333500029) Aggiudicatari: Checchi Colori S.r.l. (02333500029)
Z473CB03BB	Fattura n. 49531 del 18/10/2023 - Fornitura kit per partecipazione First Lego Leage Explore - plessi Don Milani e Dante Alighiieri.	155,80	155,80	30/10/2023 30/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE srl (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE srl (02409740244)
Z4339D4ACC	Fattura n. 102FP del 14/02/2023 - Sussidi sportivi di consumo - Scuola Majno	309,85	309,85	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY&SPORT Srl (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY&SPORT Srl (08552720016)
Z42342EC5E	FATTURA N. 47733 DEL 17/12/2021 - ORDINE RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS PROT. N. 5563 DEL 03/12/2021	188,00	188,00	17/12/2022 25/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z4139D7D3E	Fattura n. 42311 del 20/03/2023 - Sussidi per allestimento laboratorio scientifico - plesso Don Milani	3.423,31	3.423,31	31/03/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE srl (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE srl (02409740244)
Z4139C3F92	Fattura n. 151/0 del 21/02/2023 - Strumenti musicali plesso Majno per Progetto Crescendo in musica	448,36	448,36	08/03/2023 08/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAMINELLI PIETRO srl (01895600169) Aggiudicatari: DAMINELLI PIETRO srl (01895600169)
Z4037B8F00	Servizio trasporto anno 2023.	33.600,00	33.600,00	01/01/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELTRAMINI & GIANOLI (01877340123) Aggiudicatari: BELTRAMINI & GIANOLI (01877340123)
Z3F3892860	Fattura n. 19 del 17/04/2023 - Interventi di mediazione linguistico-culturale a.s.s 2022/23 - Contratto prot. n. 5423 del 14/11/22	1.722,00	1.722,00	14/11/2022 21/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mediazione -Integrazione Società Coop. Sociale Onlus (02644200129) Aggiudicatari: Mediazione -Integrazione Società Coop. Sociale Onlus (02644200129)
Z3E3A84379	Fattura n. EFAT/2023/0737 del 06/04/23 - Abbonamento rivista Notizie della Scuola a.s. 2022/2023	110,00	110,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. (00659430631)
Z3A3B5E7CE	Fattura n. 1841 del 30/05/23 - Esami base-full standard ICDL e Skills card ICDL	508,00	508,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156) Aggiudicatari: AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156)
Z393A8918B	Fattura n. 521 del 25/05/2023 - Materiale tecnico-informatico per laboratori informatici	1.050,00	1.050,00	21/06/2023 21/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Z383B629F0	Fattura n. FPA3/23 del 29/06/2023 - Revisione, registrazione e pulizia n. 10 flauti traverso - sez. musicale Majno	520,00	520,00	04/07/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R) Aggiudicatari: BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Z353B17FBA	Fattura n. 3858/FVIFO del 06/06/23 - Codice VAME0075 CIG Z353B17FBA - corso di formazione on line Aggiornamento Progetti PNRR del 26/05/23	79,20	79,20	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z343AB1362	Fattura n. 1852/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1B Majno	120,00	120,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z3138754D7	Fattura n. 167B/2023 del 7 marzo 2023 - Visita di istruzione al Vittoriale di Gardone Riviera - classi 3B e 3 Majno	546,00	546,00	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171) Aggiudicatari: Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171)
Z2F3CBA6E2	Fattura n. 706/00 del 31/10/2023 - Acquisto toner per stampanti ad uso didattico	199,50	199,50	08/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOPRINT SRL (01962160493) Aggiudicatari: ECOPRINT SRL (01962160493)
Z2E3AB2851	Fattura n. 2912/FVIFO del 20/04/23 cod. VAME0075 - CIG Z2E3AB2851 - Corso di formazione Ricostruzione carriera pratiche Sidi del 20/04/2023	79,20	79,20	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z2B3A79D8E	Fattura n. TK87 del 02/05/2023 - Visita d'Istruzione Sacra di San Michele cl. 1A-1B Majno del 02/05/23	215,00	215,00	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sacra di San Michele (08484460012) Aggiudicatari: Sacra di San Michele (08484460012)
Z2A39CDF12	Fattura n. FPA1/23 del 20/06/23 - Materiale di consumo per progetto Ortiamo - Scuole Primarie	782,96	782,96	21/06/2023 21/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ortoflori Maiolo di Tosarello Luana e Tosarello Paolo s.n.c (03927760128) Aggiudicatari: Ortoflori Maiolo di Tosarello Luana e Tosarello Paolo s.n.c (03927760128)
Z2739C3F6D	Fattura n. 116/PA del 14/04/2023 - Fornitura strumenti musicali per progetto Crescendo in musica - Scuola Majno	1.287,30	1.287,30	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733) Aggiudicatari: STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Z2639AE21C	Fattura n. 731/P del 28/02/2023 - Materiale di consumo per progetto ArteDì - Primaria Dante	473,44	473,44	14/03/2023 14/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Z262993EF5	Fattura n. A20020221000048555 del 31/12/2022 - Canone di noleggio n. 7 fotocopiatori periodo ottobre - dicembre 2022	3.455,28	3.455,28	30/08/2019 12/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z253AAED06	Fattura n. 1822/FE del 04/05/23 - Visita c/o la Reggi a di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1D Majno	120,00	120,00	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z253983383	Fattura n. 972/FVIFO del 31/01/2023 - Cod. VAME0075 Cig Z256983383 - Corso di formazione on line su Progetti PNRR	88,00	88,00	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z243A45B40	Fattura n. 3656/FVIAC del 27/04/23 - Sussidi didattici di consumo per progetto Settimana della scienza	157,53	157,53	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z213CACB68	Fattura n. 447/2023 del 03/10/2023 - 80 modelli I contratti della Scuola D.Lgs. 36/2023	28,69	28,69	12/10/2023 12/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Z203A3C32E	Fattura n. 43/E del 09/03/2023 - Fornitura libri per progetto Settimana della Scienza - Primaria da Vinci	89,90	89,90	31/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NO-VA SRL (03828310122) Aggiudicatari: NO-VA SRL (03828310122)
Z2039DE41F	Fattura n. 69/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 3 marzo 2023 - Scuola Majno 1A-1B	240,00	240,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007) Aggiudicatari: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Z1D3D59E1D	Fattura n. 7234003282 dell'11/12/23 - Fornitura Roll-Up per saggi musicali	84,08	84,08	13/12/2023 13/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIXARTPRINTING SPA (04061550275) Aggiudicatari: PIXARTPRINTING SPA (04061550275)
Z1D3AA2AB2	Fattura n. 334/0 del 05/04/2023 - Batteria completa 5 pezzi Yellow per Progetto Crescendo in musica - Secondaria Majno	766,39	766,39	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAMINELLI PIETRO srl (01895600169) Aggiudicatari: DAMINELLI PIETRO srl (01895600169)
Z1D39B03F6	Fattura n. 306/SP del 24/05/2023 - Servizio di trasporto per visita d'istruzione all'Osservatorio Campo dei Fiori di Varese del 24/05/23	250,00	250,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Varesine Srl (00594870123) Aggiudicatari: Autolinee Varesine Srl (00594870123)
Z1B3AB1382	Fattura n. 1855/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1E Majno	90,00	90,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z1A3B820AD	Fattura n. 3916/FVIFO del 19/06/23 - cod. VAME0075 - CIG Z1A3B820AD - Corso di formazione su qualificazione delle stazioni appaltanti.	79,20	79,20	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z1A39DE37C	Fattura n. 68/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 1° marzo 2023 - Scuola Majno	160,00	160,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007) Aggiudicatari: CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Z193D23661	Rinnovo licenze antivirus per pc uffici di segreteria, dirigenza e vicari - Ordine prot. n. 5846 del 06/11/2023	260,00	260,00	08/11/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Z1739CB2BB	Fattura n. V3-5063 del 14/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Vantre- Progetto Giocoloro - Arricchimento linguistico	362,37	362,37	23/02/2023 08/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z1439BB5F1	Fattura n. 3/PA del 19/05/23 - Compensi per Progetto L'inventastorie - Scuola Infanzia Rodari a.s. 2022/23 - Contratto prot. n. 842 del 17/02/23	600,00	600,00	30/05/2023 30/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509) Aggiudicatari: IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509)
Z1439B52EA	Fattura n. 190/23 del 31/01/2023 - Rinnovo abbonamento riviste Amministrare la Scuola 2023 e Dirigere la Scuola 2023	140,00	140,00	01/02/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Z14396D5CE	Fattura n. 192/ME del 17/01/2023 - Laboratori e visite guidate al Museo Egizio di Torino - classi 4B-4D del 15/02/2023	532,50	532,50	23/01/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPETATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPETATIVA (04560130017)
Z113660BC9	Fattura n. 38/002 del 07/11/2023 - Servizio di RSPP dal 08/11/2022 al 07/11/2023	2.418,03	2.418,03	08/11/2022 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALEMAT STPRL (03835400122) Aggiudicatari: ALEMAT STPRL (03835400122)
Z103A79D24	Fattura n. 219 del 04/05/2023 - Biglietti d'ingresso al Museo del violino per visita guidata classi 3A-3C-3F Majno del 10/05/2023	305,00	305,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo del Violino A. Stradivari (01426980197) Aggiudicatari: Fondazione Museo del Violino A. Stradivari (01426980197)
Z0F3AD0F19	Fattura n. 864/2023 del 1° giugno 2023 - Visita del medico competente per adempimenti DLgs. 81/2008	25,00	25,00	21/06/2023 21/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABOR MDL S.R.L. (03902850126) Aggiudicatari: LABOR MDL S.R.L. (03902850126)
Z0F3AB1337	Fattura n. 1854/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1D Majno	120,00	120,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z0C3B81CE7	Fattura n. 115/PA del 31/08/2023 - Libretti scolastici alunni a.s. 2023/24	1.378,00	1.378,00	27/09/2023 27/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL (00187700125)
Z0839DE193	Fattura n. 1567/FVIFO del 16/02/2023 - Corso di formazione FVOE e SIMOG CIG del 16/02/2023	79,20	79,20	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z063C63850	Fattura n. 9648/FVIAC del 03/10/2023 - cod. VAME0075 - CIG: Z063C63850 - Fornitura materiale pubblicitario (targhe) Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next Generation Classroom - ODA Mepa n. 7398464 - Prot. n. 4322 dell'8/9/23	157,52	157,52	08/09/2023 30/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Z043C66DB3	Fattura n. EFAT/2023/1752 del 27/09/23 -Abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2023/24	110,00	110,00	12/10/2023 12/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. (00659430631)
9268538F81	Fattura n. 98/2023 del 24/01/2023 - Forniture per la realizzazione di reti locali, cablate, wireless-Prog. Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici cod. progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 Ordine Mepa n. 3046471 del 15/06/	62.700,74	62.700,74	15/06/2022 12/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Totali	Numero Lotti: 138	229.547,57	229.547,57
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